bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | (Programma) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
0.1 | Bestuur | (4) | -1.453 | -2.184 | -2.345 | -2.209 | -2.148 | -2.122 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | (0) | 60 | 4.120 | 2.385 | 1.072 | -2.238 | -2.235 | ||||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -269 | -474 | -766 | -684 | -744 | -744 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | 17 | 160 | -429 | -233 | -273 | -264 | ||||
0.4 | Overhead | (0) | -12.179 | -13.526 | -13.399 | -13.343 | -12.980 | -12.942 | ||||
0.5 | Treasury | (5) | 613 | 372 | 333 | 320 | 314 | 308 | ||||
0.61 | OZB woningen | (5) | 4.906 | 4.965 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 5.690 | 5.755 | 5.955 | 5.955 | 5.955 | 5.955 | ||||
0.64 | Belasting overig | (5) | ||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 68.000 | 69.586 | 74.791 | 75.730 | 76.423 | 77.043 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -96 | -143 | -148 | -148 | -148 | -148 | ||||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | -148 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | 65.141 | 68.231 | 71.147 | 71.230 | 68.931 | 69.621 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -2.198 | -2.308 | -2.367 | -2.381 | -2.397 | -2.397 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -608 | -703 | -734 | -754 | -733 | -754 | ||||
1. Veiligheid | -2.806 | -3.011 | -3.101 | -3.135 | -3.130 | -3.151 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -5.440 | -7.080 | -7.437 | -7.414 | -7.238 | -7.240 | ||||
2.2 | Parkeren | (1) | -108 | -55 | -51 | -51 | -51 | -51 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -12 | -24 | -27 | -27 | -27 | -27 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -441 | -503 | -504 | -504 | -504 | -504 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.001 | -7.662 | -8.019 | -7.996 | -7.820 | -7.822 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -176 | -104 | -222 | -172 | -172 | -47 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 922 | -289 | -375 | -250 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -727 | -714 | -826 | -801 | -786 | -786 | ||||
3.4 | Economische promotie | (3) | 463 | -80 | -145 | -140 | -136 | -136 | ||||
3. Economie | 482 | -1.187 | -1.568 | -1.363 | -1.094 | -969 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -2.533 | -3.515 | -2.849 | -3.130 | -3.039 | -3.556 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.280 | -1.331 | -1.872 | -1.902 | -1.933 | -1.937 | ||||
4. Onderwijs | -3.813 | -4.846 | -4.721 | -5.032 | -4.972 | -5.493 | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -381 | -302 | -312 | -295 | -294 | -294 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.277 | -2.452 | -2.345 | -2.513 | -2.511 | -2.531 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.171 | -2.371 | -2.417 | -2.415 | -2.413 | -2.413 | ||||
5.4 | Kunst | (2) | -334 | -263 | -299 | -299 | -298 | -298 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -339 | -311 | -340 | -330 | -326 | -326 | ||||
5.6 | Media | (2) | -1.058 | -1.065 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | -1.098 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -3.581 | -4.207 | -4.838 | -4.542 | -4.330 | -4.141 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.141 | -10.971 | -11.649 | -11.492 | -11.270 | -11.101 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -3.621 | -3.851 | -4.008 | -3.990 | -3.622 | -3.530 | ||||
6.2 | Wijkteams | (6) | -2.035 | -2.236 | -2.192 | -2.190 | -2.188 | -2.188 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -3.489 | -3.436 | -2.834 | -2.650 | -2.649 | -2.649 | ||||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -7.340 | -7.438 | -7.089 | -6.826 | -6.667 | -6.568 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.143 | -2.445 | -2.435 | -2.305 | -2.376 | -2.376 | ||||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -1.009 | -1.212 | -1.191 | -1.189 | -1.186 | -1.186 | ||||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | (6) | -5.090 | -6.186 | -6.453 | -6.611 | -6.849 | -7.094 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | (6) | -11.129 | -10.594 | -10.882 | -10.873 | -10.864 | -10.864 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | (6) | 471 | -139 | -142 | -142 | -142 | -142 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | (6) | -1.213 | -1.054 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | ||||
6. Sociaal domein | -36.598 | -38.591 | -38.361 | -37.911 | -37.678 | -37.732 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -1.526 | -1.601 | -1.654 | -1.652 | -1.650 | -1.650 | ||||
7.2 | Riolering | (1) | 1.128 | 1.012 | 1.036 | 1.042 | 1.043 | 1.042 | ||||
7.3 | Afval | (1) | 1.829 | 1.643 | 1.621 | 1.652 | 1.653 | 1.651 | ||||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.235 | -1.491 | -1.832 | -1.782 | -1.723 | -1.708 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | 40 | 11 | -87 | -12 | -12 | -12 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | 236 | -426 | -916 | -752 | -689 | -677 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -1.016 | -946 | -1.190 | -1.220 | -1.191 | -1.171 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | -1.990 | 114 | ||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -918 | -621 | -964 | -927 | -600 | -500 | ||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | -3.924 | -1.453 | -2.154 | -2.147 | -1.791 | -1.671 | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | ||||||||||
9. Kostenplaatsen | ||||||||||||
Totaal | 2.576 | 84 | 658 | 1.402 | 487 | 1.005 | ||||||
